Revisado · Recursos de Hosmio
Antes de empezar
Usar nombres de roles en lugar de credenciales personales, y almacenar los detalles de acceso reales solo en sistemas internos protegidos.
01
Enmarcar la decisión
Asignar cada autoridad
- Usar solo hechos de servicio actuales y visibles
- Mantener explícito al dueño de la decisión
02
Usar un límite de transferencia
Dar a los operadores suficiente información para actuar sin otorgarles autoridad para aceptar riesgo comercial no aprobado.
- Registrar evidencia junto a cada afirmación
- Separar el país del servidor de los hechos de respaldo y acceso
03
Revisar después de cambios de personal
Reemplazar asignaciones de roles obsoletas y verificar que la persona de respaldo pueda encontrar el resumen actual.
- Indicar qué permanece sin verificar
- Establecer una acción siguiente concreta