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Ghid operațional

将管理员访问权限与采购权限分开

管理员可能需要诊断服务,而采购人员则决定是否接受某项成本或更长的期限。将两者合并而不做明确决策会造成本可避免的歧义。

Revisado · Resurse Hosmio

Înainte de a începe

使用角色名称而非个人凭据,并将实际访问详情仅存储在受保护的内部系统中。

01

框定决策

映射每项权限

  • 仅使用当前、可见的服务事实
  • 保持决策负责人明确

02

使用交接边界

为操作人员提供足够的信息以采取行动,但不授予他们接受未经批准商业风险的权利。

  • 在每项声明旁记录证据
  • 将服务器所在国家与备份和访问事实分开

03

人员变动后复查

更换过时的角色分配,并核实后备人员能够找到当前简报。

  • 说明哪些内容尚未核实
  • 设定具体的下一步行动